Faktúra 2210506

Dátum vyhotovenia: 22.6.2021

Faktúra doručená: 28.6.2021

Číslo objednávky: 347/2/Sm/06/2021

Dodávateľ

CRH (Slovensko) a.s.
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betón CBIII s dopravou a pumpou (22 m3; umýv.rampa PB), 1747.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 097,12 EUR

ceny sú vrátane DPH