Faktúra 2210496
Dátum vyhotovenia:
15.6.2021
Faktúra doručená:
25.6.2021
Číslo objednávky:
350/2/Fe/06/2021
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie vozidiel (PB442BV; PB183AB), 68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
81,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
