Faktúra 2210491
Dátum vyhotovenia:
7.6.2021
Faktúra doručená:
16.6.2021
Číslo objednávky:
323/2/Sv/06/2021
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneuservis -výmena pneumatiky (PB213AJ), 8.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
