Faktúra 2210488
Dátum vyhotovenia:
15.6.2021
Faktúra doručená:
21.6.2021
Číslo objednávky:
346/2/Sm/06/2021
Dodávateľ
Raven, a.s.
Šoltésovej 420/2
01701 Považská Bystrica
IČO: 31595804
Šoltésovej 420/2
01701 Považská Bystrica
IČO: 31595804
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betónová skruža (c. D.Lieskov), 75.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
