Faktúra 2210485
Dátum vyhotovenia: 17.6.2021
Faktúra doručená: 17.6.2021
Číslo objednávky: 343/2/Fe/06/2021
Číslo zmluvy: 29/4/2021
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia C65B4 (3t; IL), 1365.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 638,72 EUR
ceny sú vrátane DPH