Faktúra 2210478

Dátum vyhotovenia: 25.6.2021

Faktúra doručená: 25.6.2021

Číslo objednávky: 274/2/Su/05/2021

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (zábr.c.III/1924 Podvažie), 70.56 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (zábr.c.III/1924 Podvažie), 18.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

89,42 EUR

ceny sú vrátane DPH