Faktúra 2210468
Dátum vyhotovenia:
18.6.2021
Faktúra doručená:
21.6.2021
Číslo objednávky:
348/2/Sm/06/2021
Dodávateľ
Hrenák František
Šebešťanová
017 04 Považská Bystrica 4
IČO: 34660496
Šebešťanová
017 04 Považská Bystrica 4
IČO: 34660496
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betonárske práce (umýv.rampa PB), 525 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
525,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
