Faktúra 2210464
Dátum vyhotovenia: 6.6.2021
Faktúra doručená: 11.6.2021
Číslo objednávky: 202/2/Fe/04/2021
Číslo zmluvy: 85/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 (12,6t; IL), 150.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,98 EUR
ceny sú vrátane DPH