Faktúra 2210460
Dátum vyhotovenia:
10.6.2021
Faktúra doručená:
15.6.2021
Číslo objednávky:
332/2/Št/06/2021
Číslo zmluvy:
99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (voz.+mech.), 694.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
833,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
