Faktúra 2210449
Dátum vyhotovenia:
3.6.2021
Faktúra doručená:
9.6.2021
Číslo objednávky:
313/2/Sv/06/2021
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneuservis -oprava pneumatiky PB559AH, 18.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
