Faktúra 2210432
Dátum vyhotovenia:
31.5.2021
Faktúra doručená:
8.6.2021
Číslo objednávky:
220/2/Su/04/2021
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (ND PB221BR), 16.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
