Faktúra 2210424
Dátum vyhotovenia:
27.5.2021
Faktúra doručená:
7.6.2021
Číslo objednávky:
304/2/Sm/05/2021
Číslo zmluvy:
134/4/2020
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
93,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
