Faktúra 2210409

Dátum vyhotovenia: 21.5.2021

Faktúra doručená: 27.5.2021

Číslo objednávky: 215/2/Sm/04/2021

Číslo zmluvy: 85/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (86,36t; PB), 1033.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 240,46 EUR

ceny sú vrátane DPH