Faktúra 2210407
Dátum vyhotovenia:
28.5.2021
Faktúra doručená:
1.6.2021
Číslo objednávky:
306/2/Fe/05/2021
Číslo zmluvy:
79/4/2020
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby syntet. (objekt str.IL), 90 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
