Faktúra 2210395

Dátum vyhotovenia: 13.5.2021

Faktúra doručená: 19.5.2021

Číslo objednávky: 638/2/Ms/12/2020

Dodávateľ

FERRMONT,a.s.
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 31619916

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Demontáž, montáž rebríka+ochr.koša (ČS Podhorie c.III/1944), 6508.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 508,34 EUR

ceny sú vrátane DPH