Faktúra 2210391
Dátum vyhotovenia:
17.5.2021
Faktúra doručená:
21.5.2021
Číslo objednávky:
280/2/Sm/05/2021
Číslo zmluvy:
134/4/2020
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 99.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
119,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
