Faktúra 2210390
Dátum vyhotovenia:
17.5.2021
Faktúra doručená:
21.5.2021
Číslo objednávky:
281/2/Št/05/2021
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 12.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
