Faktúra 2210387
Dátum vyhotovenia:
19.5.2021
Faktúra doručená:
20.5.2021
Číslo objednávky:
244/2/Su/05/2021
Dodávateľ
Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky, podložky, matice (trakt.kosy), 215.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
259,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
