Faktúra 2210365
Dátum vyhotovenia:
17.5.2021
Faktúra doručená:
21.5.2021
Číslo objednávky:
265/2/Sv/05/2021
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Duše, vložky (TNZ100), 68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
81,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
