Faktúra 2210357
Dátum vyhotovenia:
7.5.2021
Faktúra doručená:
14.5.2021
Číslo objednávky:
237/2/Sm/05/2021
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál, náradie (bud. MDZ PB, umýv.rampa), 39.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
