Faktúra 2210353
Dátum vyhotovenia:
5.5.2021
Faktúra doručená:
6.5.2021
Číslo objednávky:
217/2/Ms/04/2021
Dodávateľ
Kozák Vladimír
Dolná Breznica 21
020 61 Dolná Breznica
IČO: 33487847
Dolná Breznica 21
020 61 Dolná Breznica
IČO: 33487847
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (odvetv. XX08-37), 41.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
