Faktúra 2210346

Dátum vyhotovenia: 30.4.2021

Faktúra doručená: 11.5.2021

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 30.3.-28.4.2021, 24.35 EUR

Názov položky:

Stočné PB 30.3.-28.4.2021, 28.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

62,93 EUR

ceny sú vrátane DPH