Faktúra 2210334
Dátum vyhotovenia:
4.5.2021
Faktúra doručená:
6.5.2021
Číslo objednávky:
211/2/Su/04/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej ložiskový, 46.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
