Faktúra 2210320
Dátum vyhotovenia:
5.5.2021
Faktúra doručená:
5.5.2021
Číslo objednávky:
234/2/Su/04/2021
Dodávateľ
PS Kovovýroba, spol.s.r.o.
Mládežnícka
01701 Pov. Bystrica
IČO: 36344982
Mládežnícka
01701 Pov. Bystrica
IČO: 36344982
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sústruženie bubnov (PB046AD), 194 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
232,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
