Faktúra 2210314
Dátum vyhotovenia:
14.4.2021
Faktúra doručená:
29.4.2021
Číslo objednávky:
175/2/Sv/04/2021
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneuservis voz. TN704GO (prezutie), 30.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
