Faktúra 2210310

Dátum vyhotovenia: 1.5.2021

Faktúra doručená: 4.5.2021

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 4/2021, 365.62 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 4/2021 -zrážka zamestnanci, 10.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

376,00 EUR

ceny sú vrátane DPH