Faktúra 2210309
Dátum vyhotovenia:
30.4.2021
Faktúra doručená:
3.5.2021
Číslo zmluvy:
2019/0846
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ťarchopis - doúčtovanie služieb za obd. 02-03/2021, 8.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
