Faktúra 2210295
Dátum vyhotovenia:
19.4.2021
Faktúra doručená:
23.4.2021
Číslo objednávky:
190/2/Sm/04/2021
Dodávateľ
KATES s.r.o.
Zámostie 2792
01701 Považská Bystrica
IČO: 31631347
Zámostie 2792
01701 Považská Bystrica
IČO: 31631347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinštalačný materiál (bud. MDZ PB), 9.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
