Faktúra 2210291
Dátum vyhotovenia:
21.4.2021
Faktúra doručená:
21.4.2021
Číslo objednávky:
183/25/Fe/04/2021
Číslo zmluvy:
26/4/2020
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia C65B4 (4t; IL), 1906 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 287,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
