Faktúra 2210283

Dátum vyhotovenia: 22.4.2021

Faktúra doručená: 22.4.2021

Číslo objednávky: 186/2/Sm/04/2021

Dodávateľ

SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál staveb., náradie (bud.MDZ PB), 134.93 EUR

Názov položky:

Materiál staveb., náradie (bud.MDZ PB), 7.24 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

169,16 EUR

ceny sú vrátane DPH