Faktúra 2210281
Dátum vyhotovenia:
22.4.2021
Faktúra doručená:
22.4.2021
Číslo objednávky:
189/2/Sm/04/2021
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stav.materiál, náradie (bud. MDZ PB), 31.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
37,97 EUR
ceny sú vrátane DPH
