Faktúra 2210280
Dátum vyhotovenia:
15.4.2021
Faktúra doručená:
22.4.2021
Číslo objednávky:
173/2/Sm/04/2021
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sieť do betónu (umýv.rampa PB), 246.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
246,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
