Faktúra 2210277

Dátum vyhotovenia: 21.4.2021

Faktúra doručená: 27.4.2021

Číslo objednávky: 197/2/Va/04/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, autochémia (vozidlá), 238.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

285,78 EUR

ceny sú vrátane DPH