Faktúra 2210274
Dátum vyhotovenia:
12.4.2021
Faktúra doručená:
16.4.2021
Číslo objednávky:
152/2/Su/03/2021
Číslo zmluvy:
45/4/2020
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zametacie kefy (TN720DP; PB953AA), 668 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
801,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
