Faktúra 2210273
Dátum vyhotovenia:
15.4.2021
Faktúra doručená:
20.4.2021
Číslo objednávky:
176/2/Va/04/2021
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie OOPP, 43.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
