Faktúra 2210269
Dátum vyhotovenia:
14.4.2021
Faktúra doručená:
20.4.2021
Číslo objednávky:
167/2/Sv/04/2021
Číslo zmluvy:
99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúče rezné, 40 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
