Faktúra 2210268

Dátum vyhotovenia: 14.4.2021

Faktúra doručená: 20.4.2021

Číslo objednávky: 166/2/Va/04/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (TN720DP;TNZ100); matice+podl. (ZDZ), 149 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

178,80 EUR

ceny sú vrátane DPH