Faktúra 2210257
Dátum vyhotovenia:
31.3.2021
Faktúra doručená:
12.4.2021
Číslo objednávky:
142/2/Su/03/2021
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (zábr.c.II/517 Domaniža), 185.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
185,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
