Faktúra 2210249

Dátum vyhotovenia: 26.3.2021

Faktúra doručená: 1.4.2021

Číslo objednávky: 87/2/Fe/02/2021

Číslo zmluvy: 10/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (269,02t; IL), 3822.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 587,33 EUR

ceny sú vrátane DPH