Faktúra 2210244
Dátum vyhotovenia:
31.3.2021
Faktúra doručená:
9.4.2021
Číslo zmluvy:
91/4/2019
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné Beluša 3/21, 196.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
196,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
