Faktúra 2210234

Dátum vyhotovenia: 31.3.2021

Faktúra doručená: 9.4.2021

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné IL 17.12.-31.12.2020, 11.69 EUR

Názov položky:

Vodné IL 01.01.-24.03.2021, 65.26 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

92,34 EUR

ceny sú vrátane DPH