Faktúra 2210231
Dátum vyhotovenia:
24.3.2021
Faktúra doručená:
6.4.2021
Číslo zmluvy:
1/2010/7018/2/2000
Dodávateľ
NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis Manpower Red (PB), 877.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 053,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
