Faktúra 2210227
Dátum vyhotovenia:
6.4.2021
Faktúra doručená:
8.4.2021
Číslo zmluvy:
Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM PU 16.-31.03.2021, 1041.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 250,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
