Faktúra 2210221
Dátum vyhotovenia:
30.3.2021
Faktúra doručená:
7.4.2021
Číslo objednávky:
146/2/Su/03/2021
Dodávateľ
RENOST s. r.o.
Sv.Anny 126/30
03400 Ružomberok
IČO: 36380784
Sv.Anny 126/30
03400 Ružomberok
IČO: 36380784
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB962AA), 200.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
240,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
