Faktúra 2210219
Dátum vyhotovenia:
31.3.2021
Faktúra doručená:
7.4.2021
Číslo objednávky:
101/2/Ms/02/2021
Dodávateľ
Sládek a syn-Elektroinštalácie
Námestie slobody
020 01 Púchov
IČO: 36294080
Námestie slobody
020 01 Púchov
IČO: 36294080
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava elektroinštalácie (stredisko PU), 67.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
67,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
