Faktúra 2210212

Dátum vyhotovenia: 20.3.2021

Faktúra doručená: 25.3.2021

Číslo objednávky: 88/2/Ms/02/2021

Číslo zmluvy: 10/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (243,64t; PU), 3821.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 821,25 EUR

ceny sú vrátane DPH