Faktúra 2210211
Dátum vyhotovenia:
19.3.2021
Faktúra doručená:
29.3.2021
Číslo objednávky:
78/2/Su/02/2021
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB046AD), 230.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
276,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
