Faktúra 2210209

Dátum vyhotovenia: 25.3.2021

Faktúra doručená: 29.3.2021

Číslo objednávky: 147/2/Sv/03/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB965AA; TNZ100), 756.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

908,38 EUR

ceny sú vrátane DPH