Faktúra 2210205

Dátum vyhotovenia: 23.3.2021

Faktúra doručená: 29.3.2021

Číslo objednávky: 137/2/Va/03/2021

Číslo zmluvy: 32/4/2020

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hygienické prostriedky, 272.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

327,36 EUR

ceny sú vrátane DPH