Faktúra 2210203
Dátum vyhotovenia:
24.3.2021
Faktúra doručená:
25.3.2021
Číslo objednávky:
144/2/Sm/03/2021
Dodávateľ
Miškech Anton
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštalačný materiál (PB), 211.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
254,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
